1、制度建立与流程规范1.1：建立和完善供应商管理、采购管理相关制度文件，规范采购作业流程，并贯彻执行；
1.2：规范海关账册和一纳系统内操作流程与标准，保证执行流畅；
1.2：规范海关账册和一纳系统内操作流程与标准，保证执行流畅；
2、供应商开发2.1：负责收集市场行情，了解市场采购价格信息，2.2：按照公司业务需求，制订供应商开发计划，负责新供方的开发，以及供应商资料收集、整理、筛选，建立供应商资源库；
2.3：统筹供应商开发和供应商关系维护；
3、供应商管理3.1：负责对供应商进行分类和分级管理；
3.2：负责供应商评审，组织对供应商考察，建立合格供应商名录；
3.3：定期对供应商的品质、交期、价格、服务等方面进行考核；
3.4：参与重要订货及大额订单的业务洽谈
4、订单及价格控制4.1：按计划完成公司各类物料的采购任务，确保采购订单符合实际采购需求；
4.2：监督检查采购订单的交付情况，确保采购物资满足生产计划需求；
4.3：监督采购订单的价格控制情况，在预算内尽量减少开支，以有效的资金，保证最大的物料供应；
4.4：负责部门采购费用和供应商货款审核；
5、部门管理5.1：负责本部门人员管理和跨部门工作协调；
5.2：负责本部门人员的工作分配、进度跟进及日常考核管理；
5.3：负责本部门人员业务技能培训和廉洁教育；
5.4：负责制定本部门月度工作计划，并通过月度数据分析进行总结；
6、海关及进出口业务6.1：统一负责公司生产物料及相关设备的进出口业务，选择货代，保证货物安全，符合法规要求，降低进出口费用；
6.2：负责对接保税区内海关及保税区，负责保税区内海关账册和一纳账册管理
7、其他7.1：按时准确统计、分析、上报各类报表数据；
7.2：完成领导交办的临时性工作和管理体系要求的其他工作。